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Support modélisation financière – Acteur de l’agroalimentaire spécialisé

Client

Acteur de l’agroalimentaire spécialisé

Mission

Contexte :

Un groupe côté au FTSE 100 à Londres envisageait de procéder à l’acquisition d’une société.

 

Objectifs de la mission :

Assister le groupe dans la construction d’un modèle financier, afin de lui permettre d’apprécier l’intérêt financier d’une telle acquisition.

 

Approche et méthodologie :

Pour ce faire, un modèle Excel détaillé a été construit, en étroite collaboration avec le Management et via des itérations très régulières, qui a notamment couvert les points suivants:

  • Operating Model de la cible en standalone
  • Chiffrage et impact des synergies de revenus et de coûts
  • Modélisation du BFR en standalone et avec synergies
  • Modélisation des CAPEX en standalone et avec synergies
  • Valorisation DCF / LBO
  • Onglets de synthèse : P&L, Cash Flow, Bilan prévisionnels, ainsi qu’un onglet de synthèse

 

Résultats obtenus :

L’acquisition n’a finalement pas eu lieu mais le client a été ravi de la prestation délivrée et a commandé une prestation du même type sur un projet similaire.

Timing de la mission

15 jours hommes

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